Atualizado em abril de 2023
Regime tributário para pequenas e médias empresas: como fazer uma escolha inteligente?
Economize em impostos escolhendo o regime tributário mais adequado para a sua empresa. Saiba como neste artigo completo!
Não sabe como escolher a melhor opção de regime tributário para a sua empresa?
Antes de mais nada, é necessário observar que as pequenas e médias empresas têm desafios únicos e precisam tomar decisões estratégicas para garantir sua sobrevivência e sucesso diante de um mercado altamente competitivo.
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Todo empresário deve se atentar que a escolha errada do regime tributário pode levar a custos excessivos e perda de competitividade.
Para te ajudar a evitar isso, neste artigo, discutiremos as opções de regime tributário disponíveis e como escolher o ideal para reduzir custos em sua empresa. Confira!
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Quais são os regimes tributários disponíveis para médias e pequenas empresas?
Simples Nacional
Esse é o primeiro regime que uma empresa de pequeno e médio porte considera. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, e sua principal vantagem é a unificação dos impostos pagos. Ou seja, ele permite o pagamento de todos os impostos e contribuições em uma única guia.
As alíquotas são reduzidas em comparação com outros regimes, no entanto, há um limite de faturamento anual que é de R$ 4,8 milhões.
Lucro Presumido
O Lucro Presumido é um regime tributário em que a Receita Federal presume o lucro da empresa com base em uma porcentagem do faturamento. A presunção é baseada no tipo de atividade e é utilizada para calcular os impostos devidos.
Esse regime também tem limite de faturamento anual, que corresponde a R$ 78 milhões.
Ele pode ser um bom regime tributário para empresas com margens de lucro superiores ao percentual presumido. Para determinar isso, é necessária uma análise precisa para determinar se a empresa pode pagar menos impostos.
Lucro Real
Quando o assunto é o Lucro Real, pode ser que alguns empresários já descartem a opção sem uma análise clara. Entretanto, o regime pode ser utilizado por qualquer empresa, apesar de ser comumente usado por grandes organizações.
O Lucro Real é um regime tributário em que os impostos são calculados com base no lucro líquido real da empresa, por isso, é um regime justo. Além disso, as empresas com prejuízos não pagam os impostos.
Esse regime é obrigatório para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões e para aquelas que atuam em determinados setores, como bancos e seguradoras.
Embora o Lucro Real exija uma contabilidade mais rigorosa e possa ser mais complexo que o Lucro Presumido e o Simples Nacional, também pode ser uma opção para a sua empresa. Afinal, também possui seus benefícios, como créditos e incentivos fiscais.
Como escolher o regime tributário ideal
A escolha do regime tributário ideal depende de vários fatores, mas é importante avaliar as opções disponíveis e fazer uma análise financeira cuidadosa antes de tomar uma decisão, considerando ter ao seu lado um especialista para te auxiliar.
Algumas dicas para escolher o regime tributário ideal são:
- Analisar o faturamento atual e projetado da empresa;
- Verificar as alíquotas e as deduções de cada regime tributário;
- Avaliar a complexidade e os custos de contabilidade e fiscalização de cada regime tributário;
- Avaliar como cada regime tributário irá afetar a tributação da sua empresa.
Conte com apoio especializado para decidir corretamente!
A escolha do regime tributário adequado é uma decisão estratégica importante, mas, como cada regime tem vantagens e desvantagens, e a escolha depende das características da empresa e do setor em que atua, a tarefa pode se tornar desafiadora.
Por isso, a Amorim Contábil está aqui para te ajudar a decidir qual o melhor regime tributário e para te ajudar a gerenciar todos os fatores importantes do setor tributário em sua empresa.
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